2016年度福建省柘荣县人民检察院决算说明
2017年10月26日 来源: 作者: 浏览次数:467


按照《柘荣县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(柘财行2016〕17 号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

检察院的主要职责是:

(一)依法严厉打击严重刑事犯罪活动。

(二)查办国家工作人员贪污贿赂和渎职侵权犯罪。

(三)监督其他机关部门的法律实施情况。

二、部门预算单位基本情况

检察院包括17个机关行政处室,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

检察院

财政拨款

46

41













三、部门主要工作总结

2016年,检察院部门主要立足服务全县工作大局,按照“强基础、壮优势、促发展、亮品牌”的工作思路,坚持严格执法,加强法律监督,围绕建设平安柘荣、法治柘荣,忠诚履职、扎实推进各项检察业务工作。

围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)严厉打击各类刑事犯罪,维护社会和谐稳定。

(二)扎实推进查办和预防职务犯罪工作。

(三)强化诉讼监督,切实维护公平正义。

四、2016年决算收支总体情况

2016年柘荣县人民检查院年初结转和结余251.33万元,本年收入693.96万元,本年支出699.56万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余245.73万元。

(一)2016本年收入693.96万元,比2015年决算数减少143.53万元,减少16.76%具体情况如下:

1. 财政拨款收入693.96万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0万元。

(二)2016本年支出699.55万元,比2015年决算数604.93万元增加94.62万元,增长15.64%具体情况如下:

1. 基本支出516.55万元。其中,人员支出365.35万元,公用支出151.2万元。

2. 项目支出183万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出699.55万元,比2015年决算数增加94.62万元,增长15.64%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)2040401   行政运行438.5万元,较2015年决算数437.62增加0.88万元,增长0.2%。主要原因是检察业务要适应瞬息万变的社会变革,深入开展多项工作。

(二)2040404   查办和预防职务犯罪4.91万元,较2015年0万元增加4.91万元,增长100%。主要原因是2016年度决算中将各项开支拆分进行填列。

(三)2040405   公诉和审判监督1万元,较2015年0万元增加1万元,增长100%。主要原因是2016年度决算中将各项开支拆分进行填列。

(四)2040406   侦查监督2万元,较2015年0万元增加2万元,增长100%。主要原因是2016年度决算中将各项开支拆分进行填列。

(五)2040407   执行监督3.5万元,较2015年0万元增加3.5万元,增长100%。主要原因是2016年度决算中将各项开支拆分进行填列。

(六)2040408   控告申诉0.35万元,较2015年0万元增加0.35万元,增长100%。主要原因是2016年度决算中将各项开支拆分进行填列。

(七)2040499   其他检察支出249.29万元,较2015年决算数167.31万元增加81.98万元,增长49%。主要原因是检察业务要适应瞬息万变的社会变革,深入开展多项工作。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出24.55万元,同比下降12.29%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元, 2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0%,主要是:无因公出国开支。
    (二)公务用车购置及运行费16万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆,与2015年相比,公务用车购置费无变动,主要是:均未采购车辆。公务用车运行费16万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量10辆。与2015年相比,公务用车运行费分别下降0.6 %,主要是: 油费调整。
  (三)公务接待费8.55万元。主要用于公务往来等方面的接待活动,累计接待62批次、接待总人数557人。与2015年相比, 公务接待费支出下降28.09%,主要是: 更加严格地按照县接待标准做好接待工作,用更少的支出完成更出色的接待工作。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出120.58万元,比2015年328.57万元降低63.3%,主要是: 2016年度决算中将各项开支拆分进行填列。

九、项目绩效自评报告

按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2017〕5号)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

本单位项目资金属于涉密款项。项目金额虽然体现在收入及支出总数中,但项目绩效自评报告不予对外公开。

十、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额93.53万元,其中:政府采购货物支出93.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入县级财政预决算管理的三公经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2016年部门决算公开表样.XLS