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2018年度柘荣县人民检察院部门预算说明
2018年02月24日 来源: 作者: 浏览次数:3600


 

2018年柘荣县人民检察院部门预算经省十三届人大一次会议审议通过,现将我单位2018部门预算说明如下:

一、  部门主要职责

人民检察院是国家专门法律监督机关,与政府和法院并称一府两院,均由同级人民代表大会产生,对其负责并报告工作。检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。具体职责是:

(一)对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。

(二)对于公安机关、国家安全机关等侦查机关的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

(三)对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事平判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

(四)对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚活动是否合法实行监督。

(五)对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

(六)对于行政诉讼实行法律监督。对于人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,2018年部门包括17个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

柘荣县人民检察院

财政拨款

46

 

44









三、部门主要工作任务

检察院部门主要立足服务全县工作大局,按照“强基础、壮优势、促发展、亮品牌”的工作思路,坚持严格执法,加强法律监督,围绕建设平安柘荣、法治柘荣,忠诚履职、扎实推进各项检察业务工作。

围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)严厉打击各类刑事犯罪,维护社会和谐稳定。

(二)强化诉讼监督,切实维护公平正义。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,柘荣县人民检察院部门收入预算为969.97万元,比上年下降29.36万元,主要原因是压缩一般性公共支出。其中:一般公共预算拨款760.99万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金208.98万元。相应安排支出预算969.97万元,比上年下降29.36万元,其中:人员支出617.2万元,对个人和家庭补助支出40.25万元,公用支出108.79万元,项目支出203.73万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出969.97万元,比上年下降29.36万元,主要原因是压缩一般性公共支出,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2040401行政运行(检察)580.6万元,主要用于工资统付支出、年终一次性奖金及其他人员支出、公用支出等。

(二)2040402一般行政管理事务(检察)104.75万元,主要用于业务办案及装备支出,维持检察业务开展及购置检察信息化设备等。

(三)2040409“两房”建设98.98万元。主要用于办案技术大楼建设。

(四)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.08万元,主要用于在职人员单位负担的养老保险部分开支。

(六)2101101行政单位医疗78.31万元,主要用于在职人员单位负担的医疗保险部分开支。

(七)2210201住房公积金40.25万元,主要用于在职人员单位负担的住房公积金部分开支。

注:没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,主要原因是本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)×××(项级科目)××万元。主要用于××支出。

(二)×××(项级科目)××万元。主要用于××支出。

(三)×××(项级科目)××万元。主要用于××支出。

×××××××××××××××××××××××××

注:没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出736.24万元,其中:

(一)人员经费652.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费83.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元。与上年持平。

(二)公务接待费
  2018年预算安排11.5万元。办案、业务交流等方面的接待活动。与上年预算持平,主要原因是八项规定以来严格控制开支。

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排21万元,其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费21万元。主要用于公车运行交通费、维护费、油费等方面的开支。与上年预算持平,主要原因是派车出行更加合规。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018柘荣县人民检察院部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出92.54万元,比2017年161.41万元共下降68.87万元,主要原因是压减一般性公共支出,并调整一部分支出至人员经费支出。

(二)政府采购情况

2018柘荣县人民检察院部门政府采购预算总额80.6万元,其中:政府购买服务项目采购预算额20万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,柘荣县人民检察院部门本级及所属的预算单位共有车辆7辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车6辆,特种专业技术用车1辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018柘荣县人民检察院部门共设置绩效目标9个,涉及财政拨款资金104.75万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1 2018年度收支预算总表

      3-2 2018年度收入预算总表

      3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8  2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表


检察院部门预算信息公开-2018.xlsx