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2016年度柘荣县委党校决算说明
2017年10月25日 来源: 作者: 浏览次数:887

2016年度柘荣县委党校决算说明

 

按照《柘荣县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(柘财教2017〕65号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

党校部门的主要职责是:

(一)基本情况

1.主要职能。

县委党校的主要职责是:党校坚持党的基本路线,以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平系列重要讲话精神为己任,联系国际国内形势,结合党和国家召开的重大会议精神,结合全县各级党组织和党员实际,在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时,努力办好主体班,紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标,以教学为中心,科研为基础,改革为动力,充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用,加强党的理论学习、研究和宣传,搞好县、乡、村党员干部的培训,切实提高全县干部素质

二、部门预算单位基本情况

县委党校包括4个科室,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

柘荣县委党校

事业

15

15

三、部门主要工作总结

 2016年,县委党校主要任务是:加强党的理论学习、研究和宣传,搞好县、乡、村党员干部的培训,抓好基础设施建设和教学手段建设的同时,努力办好主体班,切实提高全县干部素质。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)充分发挥主渠道作用,培训任务圆满完成。

(二)持续深化教学创新,教学质量有所提升。

(三)加强党校队伍自身建设,夯实科研基础地位。

四、2016年决算收支总体情况

2016年党校年初结转和结余  0万元,本年收入197.83万元,本年支出 185.35 万元,事业基金弥补收支差额 12.48 万元,结余分配0  万元,年末结转和结余12.48 万元。

(一)2016本年收入197.83  万元,比2015年决算数增加40.5万元,增长25.74  %具体情况如下:

1. 财政拨款收入 161.35 万元,其中政府性基金 0万元。

2. 事业收入 0 万元。

3. 经营收入  0万元。

4. 上级补助收入0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0万元。

6. 其他收入 7.79 万元。

(二)2016本年支出 185.35 万元,比2015年决算数增加 28.02 万元,增长 17.8 %具体情况如下:

1. 基本支出 185.35万元。其中,人员支出 112.16 万元,公用支出 73.19 万元。

2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出 161.35 万元,比2015年决算数增加27.82万元,增长20.83  %,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)2050802 (干部教育),较2015年决算数增加25.82  万元,增长19.34  %。主要是用于干部培训教育支出。

(二)2050899(其他进修及培训)2 万元,较2015年决算数增加2万元,增长100  %。主要是其他进修及培训支出。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出  0  万元,比2015年决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,与2015年相比没有明显变化。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出4.50万元,同比下降8.72  %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,2016年本单位组织出国团组 0个,参加其他单位出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降100 %,主要是:2016年没有因公出(国)境。
    (二)公务用车购置及运行费2.41万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费2.41万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1 辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别(增长)38.5 %,主要是: 公务用车燃油、维修、保险等方面费用增加。
  (三)公务接待费2.09万元。主要用于公务接待等方面的接待活动,累计接待 17 批次、接待总人数117。与2015年相比, 公务接待费支出(增长)19.43%,主要是:业务往来比较多。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出0万元,比2015年增长0 %,与2015年相比没有明显变化。

九、项目绩效自评报告

本单位本年度没有预算绩效管理工作任务。
    十、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入县级财政预决算管理的三公经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 党校2016年部门决算公开表.xls