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2016年度福建省柘荣县疾病预防控制中心部门决算说明
2017年10月25日 来源: 作者: 浏览次数:431

2016年度福建省柘荣县疾病预防控制中心部门决算说明

 

按照《柘荣县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(柘财社2017〕22 号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、   部门主要职责

柘荣县疾病预防控制中心的主要职责是:

(一)根据公共卫生相关法律、法规、规章、政策、标准、规划和上级要求的工作重点,拟订疾病预防控制计划并实施

(二)开展重大传染性疾病、新发传染病、主要慢性病、地方性等疾病的防控与监测,落实免疫规划和疫情报告等各项工作。

(三)参与突发公共卫生事件的应急处置,开展流行病学调查、检测、消杀和信息管理工作。
    (四)开展影响社会人群健康因素的卫生学监测,为卫生行政主管部门的卫生管理提供决策咨询和检测依据

 (五)为社会开展疾病防控的卫生技术与咨询服务

 (六)针对与疾病的发生发展密切相关的不良行为开展健康教育和行为干预,提高人群的卫生知识水平,建立良好的健康行为和生活方式,改善社会群体的健康状况,保障人民身心健康,促进社会和谐,维护经济社会的稳定和发展。

二、部门预算单位基本情况

柘荣县疾病预防控制中心包括1机关行政处室及0个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

柘荣县疾病预防控制中心

财政补助

25

24

三、部门主要工作总结

2016年,柘荣县疾病预防控制中心主要任务是:针对与疾病的发生发展密切相关的不良行为开展健康教育和行为干预,提高人群的卫生知识水平,建立良好的健康行为和生活方式,改善社会群体的健康状况,保障人民身心健康,促进社会和谐,维护经济社会的稳定和发展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)开展重大传染性疾病、新发传染病、主要慢性病、地方性等疾病的防控与监测,落实免疫规划和疫情报告等各项工作

(二)参与突发公共卫生事件的应急处置,开展流行病学调查、检测、消杀和信息管理工作

(三)开展影响社会人群健康因素的卫生学监测,为卫生行政主管部门的卫生管理提供决策咨询和检测依据

(四)为社会开展疾病防控的卫生技术与咨询服务。

四、2016年决算收支总体情况

2016年柘荣县疾病预防控制中心年初结转和结余 2.11 万元,本年收入436.41万元,本年支出301.54万元,事业基金弥补收支差额 0万元,结余分配25.92万元,年末结转和结余111.06万元。

(一)2016本年收入436.41万元,比2015年决算数增加   148.52万元,增长51.59%具体情况如下:

1. 财政拨款收入379.42万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入   0 万元。

3. 经营收入  0  万元。

4. 上级补助收入   0 万元。

5. 附属单位上缴收入   0 万元。

6. 其他收入56.98万元。

(二)2016本年支出301.54万元,比2015年决算数增加  39.53万元,增长15.09%具体情况如下:

1. 基本支出285.53万元。其中,人员支出170.32万元,公用支出115.21万元。

2. 项目支出16.01万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出 270.48万元,比2015年决算数增加17.53万元,增长6.93%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)2100401(疾病预防控制机构)132.10万元,较2015年决算数减少57.78万元,下降30.43%。主要原因是本年多了行政单位医疗和事业单位医疗两个科目,大多数从这两个科目中列支。

(二)2100409(重大公共卫生专项)16.01 万元,较2015年决算数减少45.06  万元,下降73.78 %。主要原因是2016年的项目支出因工期延迟在2017年列支。

(三)2100501(行政单位医疗)98.23 万元,较2015年决算数增加98.23万元,增长100%。主要原因是新增科目。

(四)2100502(事业单位医疗)10.04 万元,较2015年决算数增加10.04万元,增长100%。主要原因是新增科目。

(五) 2210201(住房公积金)14.10万元,较2015年决算数增加14.10万元,增长100%。主要原因是新增科目。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出 0万元,比2015年决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出6.08万元,同比增长2.70%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。
    (二)公务用车购置及运行费4.02万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费4.02万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 1 辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别增长11.98 %,主要是:增加了水质检测项目需下乡取水用车。
  (三)公务接待费2.06万元。主要用于省市督查等方面的接待活动,累计接待49批次、接待总人数294。与2015年相比, 公务接待费支出下降11.89%,主要是: 严格遵循八项规定控制接待标准。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出0万元,比2015年增长0%。

九、项目绩效自评报告

本单位本年度没有预算绩效管理工作任务。

十、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

          10. 政府采购情况表

柘荣县疾病预防控制中心2016年决算附件1-10(公开).xls