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2016年度福建省柘荣县卫生局卫生监督所部门决算说明
2017年10月25日 来源: 作者: 浏览次数:996

2016年度福建省柘荣县卫生局卫生监督所部门决算说明

 

按照《柘荣县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(柘财社〔2017〕22 号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、   部门主要职责

柘荣县卫生局卫生监督年的主要职责是:

1、依照法律、法规开展预防性和经常性卫生监督工作,实施市、区卫生行政部门制定的卫生监督计划,开展监督执法工作;

2、承办卫生许可和执业许可申请的受理、初审、上报和批准后证书发放工作;

3、承担对疾控、医疗机构等卫生监督执法工作;

4、对医疗机构、传染病防治、母婴保健、学校卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、环境卫生等进行监督检查;

5、负责受理、核实和查处对卫生相关违法行为的投诉、举报,承担对卫生行政处罚案件的调查取证、提出处罚建议和执行处罚决定;

6、负责对卫生污染、危害公共卫生中毒事故、医疗事故、重大疫情和突发事件进行调查处理;

7、开展卫生法律法规宣传教育和咨询服务;

8、负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报;

二、部门预算单位基本情况

柘荣县黄柏卫生院包括0个机关行政处室及0个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

柘荣县卫生局卫生监督所

差补

8

8













三、部门主要工作总结

2016年,柘荣县卫生局卫生监督报部门主要任务是:围绕上述任务,重点完成了以下工作:

今年以来,卫生局不断强化卫生监督执法,对餐饮具集中消毒生产单位进行监督管理,切实做好生活饮用水卫生安全保障工作等民生改善工程,同时,对非法行医、黑诊所、无证行医等持以高压态势,有效规范了医疗市场秩序,卫生监督工作成效明显

四、2016年决算收支总体情况

2016年柘荣县卫生局卫生监督所年初结转和结余万元,本年收入 75.86万元,本年支出76.86万元,事业基金弥补收支差额 0 万元,结余分配0.13万元,年末结转和结余3.60万元。

(一)2016本年收入75.86万元,比2015年决算数下降5.5万元,下降7.25 具体情况如下:

1. 财政拨款收入 75.73万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入  0  万元。

4. 上级补助收入0 万元。

5. 附属单位上缴收入  0  万元。

6. 其他收入0.13万元。

(二)2016本年支出 76.86万元,比2015年决算数增加4元,增长  5.2体情况如下:

1. 基本支出 76.86万元。其中,人员支出56.52万元,公用支出11.46  万元。

2. 项目支出 0元。
3. 上缴上级支出  0万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出  0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出  112.43 万元,比2015年决算数增加18.62 万元,增长(下降)19.85 %,具体情况如下(按项级科目统计)

(一)2100302乡镇卫生院(项级科目)73.36万元,较2015年决算数增加了30.25  万元,增长了70.17  %。主要原因是人员增加。

(二)2100408基本公共卫生服务(项级科目)30.6万元,较2015年决算数增加4万元,增长15.04  %。主要原因是对公共卫生的补助增加了。

(三)2100502医疗保障(项级科目)3.52 万元,较2015年决算数增加4.68 万元,增长100  %。主要原因是上年未具体区分事业单位医疗。

(四)2210201住房保障支出(项级科目)4.95万元,较2015年决算数增加6.57 万元,增长100  %。主要原因是上年未具体体现住房保障支出。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出 0 万元,比2015年决算数增加0 万元,增长(下降)0 %,具体情况如下(按项级科目统计)

0

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016“三公”经费公共财政拨款支出0万元,同比下降(增长) 0 %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,与2015年相比无差距,主要是:无因公出国(境)费。
   
(二)公务用车购置及运行费0.43万元。与2015年相比下降2.1万元,主要是:2015年车辆动力大修费用。

(三)公务接待费1.54万元。2015年相比增长0.35万元,增长22.72%。主要2015年部份接待费用没结清在2016年做账。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出0万元,比2015年增长无变化,主要是:无机关运行经费。

九、项目绩效自评报告

本单位本年度没有预算绩效管理工作任务。

十、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入县级财政预决算管理的三公经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

柘荣县卫生监督所2016年决算.xls