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2016年度中国人民政治协商会议福建省柘荣县委员会办公室部门决算情况说明
2017年10月26日 来源: 作者: 浏览次数:986


2016年度中国人民政治协商会议福建省柘荣县委员会办公室

部门决算情况说明

 

 

按照《柘荣县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(柘财行2016〕17号),现将我单位2016年度部门决算说明如下:

   一、部门主要职责

县政协办公室是政协柘荣县委员会的工作机构,承担为全县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

(一)负责政协柘荣县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

(二)负责政协柘荣县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

(三)研究人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议;起草柘荣县政协的重要文稿;协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

(四)负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

(五)负责柘荣县政协委员提案办理的协调和服务工作。

(六)整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案;收集反映社情民意,处理政协委员和人民群众的来信来访。

(七)负责柘荣县政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。

(八)参与县政协委员的协商推荐等有关人事工作。

(九)负责与中共柘荣县委、县人大、县政府有关部门及乡镇的工作联系;负责与上级政协及各民主党派、工商联的联系协调工作。

(十)负责柘荣县政协机关机构编制和干部人事管理等工作。

(十一)负责柘荣县政协及机关的后勤保障工作。

(十二)承办柘荣县政协领导同志交办的其他事项。

二、部门基本情况

政协部门包括7个机关行政处室,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

港澳台侨与民族宗教委员会

财政拨款

1

1

社会和法制委员会

财政拨款

1

1

经济与人口资源委员会

财政拨款

1

1

提案委员会

财政拨款

1

2

教科文卫体与文史学习委员会

财政拨款

1

1

研究室

财政拨款

1

1

办公室

财政拨款

5

9

三、部门主要工作总结

2016年,本部门主要任务是:在中共柘荣县委的正确领导下,牢牢把握团结民主两大主题,围绕两城建设目标,认真履行三大职能,广泛团结各界人士,调动一切积极因素,为全面推进科学发展、加快发展,建设更加优美更加和谐更加幸福的新柘荣做出了积极贡献。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

一、构建协商民主机制,政治协商成果丰富

完善和谐议政机制。常委会坚持“议题共同确立、计划共同制定、人员共同参与、实施共同推进”的工作机制,联合县委办、政府办下文印发《年度协商工作计划》,确定年度重点协商内容,积极配合县委、县政府抓大事、议大事,做到思想上同心、目标上同向、工作上同步,使政协工作与党政工作形成了良性互动。

搭建民主协商平台。坚持围绕全县重大决策和重大问题,开展了多渠道、多层面、全方位的政治协商,主动做好相关工作的落实与推进每年都选择一些具有战略性、前瞻性、针对性强的问题深入开展调查研究,促进了关系全局和民生等重要问题决策的科学化、民主化。

与时俱进改进工作坚持求真务实,以创新的思维武装头脑,与时俱进创新政协工作的思路、内容与方法。按照《政协章程》的规定,着眼协商民主建设新实践,完善了重点提案遴选、改进调查研究、对口协商座谈等相关工作制度,委员履职积极性、主动性、创造性进一步增强。

二、围绕中心献计出力,参政议政成效显著

持续助力绿色经济。生态优势是柘荣最具竞争力的后劲,常委会围绕打造“长寿柘荣、养生福地”这一目标,开展一系列的建言议政。在促进生物医药产业方面,在培育生态旅游,发展养生养老产业方面,提出《关于构筑“海西药城”,加强药学人才队伍建设的意见和建议》、《关于优化外来人才引进环境的建议》、《关于加强“海西药城”人才团队建设的建议》,进行了一系列专题协商,开展系列调研,并提出相关建议,得到部门采纳,县委、县政府高度重视,出政策、定制度,为我县“十三五”养生养老产业发展理清思路助力促进了我县生物医药产业跃上新台阶。

持续推动转型升级。面对经济下行、产业结构转型升级的“阵痛”,我们主动建诤言、谋实招、聚合力,积极主动助力经济转型升级。

持续投身项目建设。委员们抱着服务社会、服务基层的强烈责任意识,自觉为深化改革、推动发展、增进人民福祉鼓实劲、办实事,在全面建成小康社会的征程中留下浓墨重彩的政协章节。

三、心系百姓服务基层,团结民主主题突出  

聚焦民意纾解民生。坚持倡导接地气通下情,透过百姓生活细节之“微”,管窥城市民生事业之“著”。重视发挥提案和社情民意在反映群众诉求、促进社会和谐、加快各项建设中的作用。

倾情助力精准扶贫。常委会始终关注精准扶贫,广泛收集社情民意,力所能及地为基层解决实际问题,并提出了进一步制定和完善促进产业发展配套政策、坚持发挥引领示范作用、完善县乡扶贫信息平台建设等建议,助推精准扶贫更加精准到位。

民主监督为民发声。把民主监督重点放在推动民生重点难点问题的解决上,坚持在参与中监督,在监督中支持,在支持中鼓劲。围绕县委、县政府中心工作,按照重点工作、重点项目、难点问题的时序进度,及时组织政协委员视察。通过视察肯定成绩,查找不足,提出建议,促进了各项工作的顺利开展。

四、2016年决算收支总体情况

2016年政协办公室部门年初结转和结余104.21万元,本年收入383.7万元,本年支出327.96万元,事业基金弥补收支差额 0 万元,结余分配 0万元,年末结转和结余160.25 万元。

(一)2016本年收入 384.01万元,比2015年决算数增加   39.33万元,增长 11.42 %具体情况如下:

1. 财政拨款收入383.7万元,其中政府性基金 0 万元。

2. 事业收入  0  万元。

3. 经营收入  0  万元。

4. 上级补助收入   0 万元。

5. 附属单位上缴收入   0 万元。

6. 其他收入  0.31  万元。

(二)2016本年支出 327.96 万元,比2015年决算数增加  87.79万元,增长36.56  %具体情况如下:

1. 基本支出327.96 万元。其中,人员支出 201.96 万元,公用支出 126 万元。

2. 项目支出0万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出 0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出 327.65  万元,比2015年决算数增加 87.49 万元,增长(下降)36.43%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)2010201行政运行282.48万元,较2015年决算数增加84.27万元,增长42.5 %。主要原因是人员实行职务职级并行,工资及附加增加。

(二)2010204政协会议21.92万元,较2015年决算数增加1.74 万元,增长8.6%。主要原因是;会议费节支。

(三)2010299其他政协事务支出22.25万元,较2015年决算数增加0.48万元,增长2.2%。主要原因是;预算调整。

(四)2019999其他一般公共服务支出1万元,较2015年决算数增长1万元。主要原因是;预算调整。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %.

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出9.22万元,同比下降(增长)33 %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组0 个,参加其他单位出国团组 0个;全年因公出国(境)累计0 人次。与2015年相比, 基本持平。

(二)公务用车购置及运行费6.98万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费6.98万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量3 辆。与2015年相比,公务用车购置费没有变动情况,公车运行费下降29.49 %,主要是:定点维护,控制支出
  (三)公务接待费2.24万元。主要用于委员活动等方面的接待活动,累计接待36批次、接待总180人数。与2015年相比, 公务接待费支出下降40.58%,主要是: 节约运行。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出126万元,比2015年增长110.69%,主要是:政协换届会议召开。

九、项目绩效自评报告

本单位本年度无绩效管理工作任务。

十、政府采购支出情况

本年度无政府采购支出。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入县级财政预决算管理的三公经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表


 

      



附件:

2016年部门决算公开表样(政协办).XLS