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2017年8月财政预算执行情况分析
2017年09月11日 来源: 作者: 浏览次数:1286

 

20178月财政预算执行情况分析

 

今年以来,各级财政部门认真贯彻全国、全省财政工作会议精神,按照市委、市政府“稳增长、调结构,强改革、惠民生,防风险、保稳定”的决策部署,积极应对,主动作为,攻坚克难,力保财政收支运行总体平稳。现将预算执行情况分析如下:

一、财政收支基本情况

1-8月,全县公共预算总收入完成25505万元,占任务数的63.3%,落后序时进度3.3个百分点,比上年同期减收1879万元,下降6.9%。其中:公共预算收入完成16957万元,完成任务数的62.7%,比上年同期减收2237万元,下降11.7%;上划中央级收入完成8548万元,比上年同期增收358万元,增长4.4%。公共预算收入分项情况是:国税收入6365万元,占任务数的107.7%,超序时进度41.0个百分点,同比增收2879万元,增长82.6%;地税收入3286万元,占任务数的37.1%,同比减收2582万元,下降44.0%,落后序时进度29.5个百分点;耕契两税收入760万元,占任务数的41.0%,同比减收724万元,下降48.8%,落后序时进度25.7个百分点;非税收入7306万元,占任务数的69.9%,超序时进度3.2个百分点,同比减收1050万元,下降12.6%

1-8月份,全县公共预算支出98283万元,比增10183万元,增长11.6%。其中:县本级支出92785万元,乡镇支出5498万元。主要项目执行情况是:一般公共服务16233万元,比上年同期增支9132万元,增长128.6%;教育支出12408万元,比上年同期减支1380万元,下降10.0%;社会保障和就业支出5651万元,比上年同期增支547万元,增长10.7%;医疗卫生与计划生育支出10040万元,比上年同期增支592万元,增长6.3%;城乡社区支出3124万元,比上年同期增支1495万元,增长91.8%;农林水支出11464万元,比上年同期增支957万元,增长9.1%

                  20178月一般公共预算支出对比表


基金收支情况:基金收入完成11718万元,比上年同期增收9256万元,增长376.0%,其中:土地类基金收入完成11144万元, 比上年同期增收9442万元,增长554.8%。基金支出19876万元,比上年同期增支11692万元,增长142.9%。主要支出项目是国省干线、医院等项目征地款3820万元、旧村复垦资金1921万元、柳城南路11号宗地收储金安置职工款1500万元、亥窑下、兰尾洋、灵岩洋、唐头洋、前山及桃路坪等收储地收储资金1000万元、上桥路东段及龙溪西路拓宽工程项目600万元、档案馆异地新建项目土地征地报批勘察设计等费用300万元、鸳鸯头草场旅游开发土地收储650万元等。

二、预算执行特点

(一)规上企业税收降幅有所收窄

1-8月,全县63户规上企业累计入库税收8437万元,占税收总量43.6%,同比减收1427万元,拉低税收下降7.1个百分点,增幅为-14.5%,较上月提高0.7个百分点。从收入规模看,百万元以上企业8户,其中药业企业2户、电力企业2户、钢业企业2户(含回收公司)、纺织业企业1户、铸件业1户;十万元以上百万元以内企业31户;税收不足5000元企业7户。从增减情况看,荣兴、久鑫、天人、闽光增收额在50万元以上,共增收839万元,其中荣兴特钢及其配套回收公司合计增收533万元,拉动全县税收增长2.7个百分点;减收100万元以上企业5户,其中电力企业2户、药业企业2户、钢业企业1户,共减收2323万元拉低全县税收下降11.6个百分点。此外,未达序时进度企业29户,占比为46.0%

(二)非税收入减收明显

从非税收入来看,累计完成7306万元,同比减收1050万元,下降12.6%。非税收入下降的主要原因是:一方面,一次性收入较上年同期减少1735.67万元,导致非税收入下降幅度明显。另一方面,受停征、缓征、减征影响,非税收入也存在一定程度的减收。税性比为56.9%,比全市平均比重(71.5%)低14.6个百分点,收入质量仍有待提高。

(三)财政支出保障有力

1-8月,全县公共财政预算支出完成98283万元,同比增支10183万元,增长11.6%。其中,与民生相关支出累计完成69213万元,占比达70.4%,同比提高1.8个百分点。从具体支出科目来看,城乡社区支出、交通运输支出增支较大,分别增支1495万元、4200万元,分别增长91.8%21.2%

三、下一阶段工作重点

面对收入下行压力与支出刚性增长矛盾仍然突出的局面,要严格按照县委、县政府的部署要求,主动作为,提升生财、聚财、用财能力,为建设清新好柘荣提供坚实财力保障。

一是抓紧抓实收入组织。围绕全年收入目标,细化分解任务,强化责任落实。要进一步密切与税务征收机关的协调、联系和沟通,加强收入运行分析,及时掌握税源、税收、税负动态变化情况。定期对重点企业要实行跟踪上门服务;要关注重点企业、主要行业的收入新的增长点,发挥重点税源的支撑作用,将经济发展成果转化为税收增长优势。

是持续加强财源建设深入推进财政“放管服”改革,落实好减税将费政策,充分发挥企业应急资金的作用,组织开展各种形式产融合作、政银企对接,降低企业融资成本。着力推动产业转型升级,大力扶持战略新兴产业和高新技术企业发展,落实总部经济支持政策,带动资本和税源的聚集。

三是强化预算执行管理。要按照省市规定时限下达转移支付资金、抓好债券资金的安排使用,密切关注库款余额变化,加强资金调度管理,确保补短板项目和为民办实事项目等重点支持资金需要。定期开展部门预算结转结余资金自查工作,推进财政资金统筹使用,提高财政资金使用效益。

四是加强政府债务管理。加强地方政府债务统计监测和风险预警,建立健全政府债务风险应急处置机制,有效防范地方政府债务风险。严格贯彻落实全国金融工作会议关于加强地方政府债务管理规定精神以及财政部《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》(财预〔201750)、《财政部关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》(财预〔2017)87)等文件精神,妥善清理地方政府隐性债务,切实规范政府举债融资行为,坚决遏制隐性债务增长,积极化解地方政府债务风险。

  

                                柘荣县财政局

                                                0一七年九月十一日