您当前位置:网站首页>政务公开>财政资金>财政预决算
2017年6月财政预算执行情况分析
2017年07月20日 来源: 作者: 浏览次数:707

 

2017年6月财政预算执行情况分析

 

今年以来,各级财政部门认真贯彻全国、全省财政工作会议精神,按照市委、市政府“稳增长、调结构,强改革、惠民生,防风险、保稳定”的决策部署,积极应对,主动作为,攻坚克难,力保财政收支运行总体平稳。现将预算执行情况分析如下:

一、财政收支基本情况

1-6月,全县公共预算总收入完成20311万元,占任务数的50.4%,超序时进度0.4个百分点,比上年同期减收2354万元,下降10.4%。其中:公共预算收入完成14025万元,完成任务数的51.8%,比上年同期减收2165万元,下降13.4%;上划中央级收入完成6286万元,比上年同期减收189万元,下降2.9%。公共预算收入分项情况是:国税收入4688万元,占任务数的79.3%,超序时进度29.3个百分点,同比增收2519万元,增长116.1%;地税收入2469万元,占任务数的27.9%,同比减收2612万元,下降51.4%,落后序时进度22.1个百分点;耕契两税收入665万元,占任务数的35.8%,同比减收693万元,下降51.0%,落后序时进度14.2个百分点;非税收入6868万元,占任务数的65.7%,超序时进度15.7个百分点,同比减收714万元,下降9.4%

1-6月份,全县公共预算支出61086万元,比增2138万元,增长3.6%。其中:县本级支出56552万元,乡镇支出4534万元。主要项目执行情况是:一般公共服务7535万元,比上年同期增支2317万元,增长44.4%;教育支出9195万元,比上年同期减支443万元,下降4.6%;社会保障和就业支出4695万元,比上年同期增支436万元,增长10.2%;医疗卫生与计划生育支出7755万元,比上年同期增支790万元,增长11.3%;城乡社区支出1697万元,比上年同期增支318万元,增长23.1%,农林水支出9096万元,比上年同期增支11万元,增长0.1%

                  2017年6月一般公共预算支出对比表


基金收支情况:基金收入完成7740万元,比上年同期增收5985万元,增长341.0%,其中:土地类基金收入完成7311万元, 比上年同期增收6025万元,增长468.5%。基金支出16726万元,比上年同期增支10736万元,增长179.2%,主要支出项目是国省干线、医院等项目征地款3820万元、旧村复垦资金1921万元、柳城南路11号宗地收储金安置职工款1500万元、亥窑下、兰尾洋、灵岩洋、唐头洋、前山及桃路坪等收储地收储资金1000万元、上桥路东段及龙溪西路拓宽工程项目600万元、档案馆异地新建项目土地征地报批勘察设计等费用300万元、鸳鸯头草场旅游开发土地收储650万元等。

二、预算执行特点:

(一)财政收入完成双过半,乡镇和部门间收入增长不均衡

上半年,公共预算总收入完成20311万元,完成任务数的50.4%,超序时进度0.4个百分点;地方公共预算收入完成14025万元,完成任务数的51.8%,超序时进度1.8个百分点。

分乡镇来看,乡镇财政收入共完成9813万元,同比增收356万元,增长3.8%,占任务数的44.0%,落后序时进度6.0个百分点。全县9个乡镇“四增五减”,增长速度不均衡,存在较大差异。

分部门来看,国税部门税收总收入完成4688万元,同比增收2519万元,增长116.1%地税部门税收总收入完成2469万元,同比减收2612万元,下降51.4%;财政部门组织的非税收入完成6868万元,同比减收714万元,下降9.4%

(二)主体税种互有增减,流转税微幅增长

从主要税种来看,流转税、所得税互有增减。上半年,国内增值税、企业所得税、个人所得税共入库12249万元,占税收收入总量的85.3%,较上年同期提高7.3个百分点,同比减收148万元,下降1.2%。

(三)税收收入减收明显,非税收入大幅下降

从税收方面看,上半年完成税收收入13443万元,同比减收1640万元,下降10.9%。主要减收因素:一是上年同期一次性税收入库1416万元,造成净减收;二是医药制造行业效益下滑,企业所得税入库锐减,形成该行业减收726万元,降幅达16.5%;三是电力行业受降雨量、用电量减少影响,同比减收1156万元,供、发电减收幅度分别为73.0%、41.0%;四是房地产业同比减收265万元,下降16.6%。以上四项减收合计3653万元,影响税收收入下降22个百分点。

从非税收入来看,累计完成6868万元,同比减收714万元,下降9.4%。其中,一次性收入较上年同期减少1735.67万元,下降23.4%。一次性收入虽有下降趋势,但税性比仅为51.0%,比全市平均比重(67.6%)低16.6个百分点,收入质量仍有待提高。

(四)财政支出平稳增长,民生支出保障有力

上半年,全县公共财政预算支出完成61086万元,同比增支2138万元,增长3.6%。其中,民生等相关支出占比达72.5%,同比增长9.9%。从具体支出科目来看,城乡社区支出、交通运输支出增支较大,分别增支318万元、2994万元,分别增长23.1%、44.8%

三、下一阶段工作措施

(一)强化收入征管,增植壮大税源

一是培植壮大税源。要切实增强争先意识,积极推动经济发展方式加快转变,培植壮大实体经济,调整优化财源结构,努力培育上规模、上档次的优质财源,特别在项目建设上要有新突破,持续提高财政收入增长的质量和效益。

二是强化收入征管。要进一步密切与税务征收机关的协调、联系和沟通,定期开展经常性税源调查分析,对重点企业要实行跟踪上门服务;要加强对重点企业、主要行业的经济运行分析,关注收入新的增长点,发挥重点税源的支撑作用,将经济发展成果转化为税收增长优势。

(二)优化支出结构,集中财力办大事

要严格执行“八项规定”,树立“过紧日子”的思想,严控“三公经费”等一般性支出,要做好支出结构细化分析,严格控制行政成本,保证重点支出资金需要。要优化支出结构坚持“集中财力办大事”,创新管理办法,综合运用财政杠杆和金融工具,发挥财政资金“四两拨千斤”的作用,把有限的财政资金用在刀刃上通过进一步优化支出结构,统筹财力,把更多的财政资源用于支持民生和重点社会事业发展加大对教育、文化、医疗卫生、社会保障和就业等领域的投入力度,逐步完善养老保险、医疗保险、工伤生育保险、失业保险、新农村合作医疗等社会保障体系,推动社会和谐发展。

(三)积极争取上级支持,推动县乡经济发展

要按照县委、县政府的决策部署,立足全县经济发展的需要,认真研究上级支持科学发展、跨越发展的政策导向,积极和中央、省级、市级财政部门进行对接;加强和县直部门衔接配合,加强沟通协调,扎实细致地搞好可行性研究和项目报告的编制工作,及时向上申报项目、搞好解释说明,争取快立项、多立项和立好项;要密切关注上级财政专项资金的分配动态,积极向上争取;及时跟踪落实已立项项目的到位情况,组织专门力量抓好督导调度工作。要把争取上级财政转移支付资金作为增加地方可用财力、促进全县经济和社会事业协调发展的重要来源之一,并通过合理安排转移支付资金投向,不断加大民生等公共服务领域的投入。此外,财政部门要上下联动,及时了解和跟进中央、省有关财税体制调整变动的动向,认真做好各项基础性工作,争取上级财政更多的政策及资金支持。

(四)强化财政监管,促进资金规范管理

一是继续深入推进 “三公经费”公开工作。要认真按照中央和省市的部署,结合实际,逐步、稳妥、深入的推进财政预决算、“三公经费”及行政经费信息公开工作。

二是强化预算执行管理加强预算编制管理,提高预算的科学性和准确性,减少年初待分配资金。硬化预算约束,年度预算执行中除救灾等应急支出通过动支预备费等解决外,一般不出台增加当年支出的政策。加快预算执行进度,加强预算执行动态监控,加大对预算单位的督促力度,定期对未下达的预算资金进行梳理分析,尽快形成实际支出。   

三是加快信息化建设。按照中央和省、市要求,逐步推进乡镇国库集中支付改革及电子化改革,加快财政信息化建设步伐,努力为加强财政管理和预算执行分析决策提供技术支撑。                                                                                                                                                                                                                         

                                                       柘荣县财政局

                                              0一七年七月二十日