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2017年5月财政预算执行情况分析
2017年06月20日 来源: 作者: 浏览次数:391

 

20175月财政预算执行情况分析

 

今年以来,各级财政部门认真贯彻全国、全省财政工作会议精神,按照市委、市政府“稳增长、调结构,强改革、惠民生,防风险、保稳定”的决策部署,积极应对,主动作为,攻坚克难,力保财政收支运行总体平稳。现将预算执行情况分析如下:

一、财政收支基本情况

1-5月,全县公共预算总收入完成16187万元,占任务数的40.2%,比上年同期减收2157万元,下降11.8%。其中:公共预算收入完成10782万元,完成任务数的39.8%,比上年同期减收2300万元,下降17.6%;上划中央级收入完成5405万元,比上年同期增收143万元,增长2.7%。公共预算收入分项情况是:国税收入3935万元,占任务数的66.6%,超序时进度24.9个百分点,同比增收2718万元,增长223.3%;地税收入1950万元,占任务数的22.0%,同比减收2863万元,下降59.5%,落后序时进度19.6个百分点;耕契两税收入365万元,占任务数的19.7%,同比减收199万元,下降35.3%,落后序时进度22.0个百分点;非税收入4897万元,占任务数的46.9%,超序时进度5.2个百分点,同比减收1591万元,下降24.5%

1-5月份,全县公共预算支出49574万元,比增3304万元,增长7.1%。其中:县本级支出45082万元,乡镇支出4492万元。主要项目执行情况是:一般公共服务5986万元,比上年同期增支1660万元,增长38.4%;教育支出6832万元,比上年同期减支518万元,下降7.0%;社会保障和就业支出3408万元,比上年同期减支475万元,下降12.2%;医疗卫生与计划生育支出7458万元,比上年同期增支1192万元,增长19.0%;城乡社区支出1444万元,比上年同期增支187万元,增长14.9%,农林水支出7315万元,比上年同期减支778万元,下降9.6%

                  20175月一般公共预算支出对比表


基金收支情况:基金收入完成4696万元,比上年同期增收3006万元,增长177.9%,其中:土地类基金收入完成4448万元, 比上年同期增收3169万元,增长247.8%。基金支出15046万元,比上年同期增支10149万元,增长207.2%,主要支出项目是国省干线、医院等项目征地款3820万元、旧村复垦资金1921万元、柳城南路11号宗地收储金安置职工款1500万元、亥窑下、兰尾洋、灵岩洋、唐头洋、前山及桃路坪等收储地收储资金1000万元、上桥路东段及龙溪西路拓宽工程项目600万元、档案馆异地新建项目土地征地报批勘察设计等费用300万元、鸳鸯头草场旅游开发土地收储650万元等。

二、预算执行特点:

(一)财政收入与经济发展总体协调,同比呈现下降趋势

1-5月,公共预算总收入和同口径地方公共预算收入分别下降11.8%17.6%,增幅分别比1-4月回落15.819.2个百分点。从完成进度上看,公共预算总收入和地方公共预算收入分别落后序时进度1.51.8个百分点。

分乡镇来看,乡镇财政收入共完成8538万元,同比增收1083万元,增长14.5%,占任务数的38.3%,落后序时进度3.4个百分点。全县9个乡镇“八增一减”,其中:双城同比增长5.1%,城郊同比增长95.2%,东源同比增长24.8%,宅中同比增长2.4%,富溪同比增长19.5%,黄柏同比增长10.3%,楮坪同比增长20.4%,英山同比增长16.7%,乍洋同比下降24.5%

分部门来看,国税部门税收总收入完成3935万元,同比增收2718万元,增长223.3%地税部门税收总收入完成1950万元,同比减收2863万元,下降59.5%;财政部门组织的非税收入完成4897万元,同比减收1591万元,下降24.5%

(二)税收收入总体平稳,非税收入大幅下降

从税收方面看,所得税类税收与去年同期持平,地方小税种下降50%。受经济下行影响,企业所得税下降9.5%;个人所得税增长21.4%,主要是因为企业分红增收。土地增值税和契税分别下降89.4%45.2%,主要是纳入清算的项目减少及土地出让契税减收。

从非税收入来看,累计完成4897万元,同比减收1591万元,下降24.5%。其中,一次性收入较上年同期减少2725.67万元,下降42.4%。一次性收入虽有下降趋势,但税性比仅为54.6%,比全市平均比重(68.7%)低14.1个百分点,收入质量仍有待提高。

(三)财政支出平稳增长,民生支出保障有力

1-5月,全县公共财政预算支出完成49574万元,同比增支3304万元,增长7.1%。其中,民生等相关支出占比达75.8%,同比增长18.5%。从具体支出科目来看,医疗卫生与计划生育、交通运输支出增支较大,分别增支1190万元、6571万元,分别增长19.0%218.0%

三、下一阶段工作措施

(一)强化收入征管,增植壮大税源

一是培植壮大税源。要切实增强争先意识,积极推动经济发展方式加快转变,培植壮大实体经济,调整优化财源结构,努力培育上规模、上档次的优质财源,特别在项目建设上要有新突破,持续提高财政收入增长的质量和效益。

二是强化收入征管。要进一步密切与税务征收机关的协调、联系和沟通,定期开展经常性税源调查分析,对重点企业要实行跟踪上门服务;要加强对重点企业、主要行业的经济运行分析,关注收入新的增长点,发挥重点税源的支撑作用,将经济发展成果转化为税收增长优势。

(二)优化支出结构,集中财力办大事

要严格执行“八项规定”,树立“过紧日子”的思想,严控“三公经费”等一般性支出,要做好支出结构细化分析,严格控制行政成本,保证重点支出资金需要。要优化支出结构坚持“集中财力办大事”,创新管理办法,综合运用财政杠杆和金融工具,发挥财政资金“四两拨千斤”的作用,把有限的财政资金用在刀刃上通过进一步优化支出结构,统筹财力,把更多的财政资源用于支持民生和重点社会事业发展加大对教育、文化、医疗卫生、社会保障和就业等领域的投入力度,逐步完善养老保险、医疗保险、工伤生育保险、失业保险、新农村合作医疗等社会保障体系,推动社会和谐发展。

(三)积极争取上级支持,推动县乡经济发展

要按照县委、县政府的决策部署,立足全县经济发展的需要,认真研究上级支持科学发展、跨越发展的政策导向,积极和中央、省级、市级财政部门进行对接;加强和县直部门衔接配合,加强沟通协调,扎实细致地搞好可行性研究和项目报告的编制工作,及时向上申报项目、搞好解释说明,争取快立项、多立项和立好项;要密切关注上级财政专项资金的分配动态,积极向上争取;及时跟踪落实已立项项目的到位情况,组织专门力量抓好督导调度工作。要把争取上级财政转移支付资金作为增加地方可用财力、促进全县经济和社会事业协调发展的重要来源之一,并通过合理安排转移支付资金投向,不断加大民生等公共服务领域的投入。此外,财政部门要上下联动,及时了解和跟进中央、省有关财税体制调整变动的动向,认真做好各项基础性工作,争取上级财政更多的政策及资金支持。

(四)强化财政监管,促进资金规范管理

一是继续深入推进 “三公经费”公开工作。要认真按照中央和省市的部署,结合实际,逐步、稳妥、深入的推进财政预决算、“三公经费”及行政经费信息公开工作。

二是强化预算执行管理加强预算编制管理,提高预算的科学性和准确性,减少年初待分配资金。硬化预算约束,年度预算执行中除救灾等应急支出通过动支预备费等解决外,一般不出台增加当年支出的政策。加快预算执行进度,加强预算执行动态监控,加大对预算单位的督促力度,定期对未下达的预算资金进行梳理分析,尽快形成实际支出。   

三是加快信息化建设。按照中央和省、市要求,逐步推进乡镇国库集中支付改革及电子化改革,加快财政信息化建设步伐,努力为加强财政管理和预算执行分析决策提供技术支撑。                                                                                                                                                                                                                         

                                                 柘荣县财政局

                                              0一七年六月二十日