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2017年4月财政预算执行情况分析
2017年05月10日 来源: 作者: 浏览次数:252

 

2017年4月财政预算执行情况分析

 

今年以来,各级财政部门认真贯彻全国、全省财政工作会议精神,按照市委、市政府“稳增长、调结构,强改革、惠民生,防风险、保稳定”的决策部署,积极应对,主动作为,攻坚克难,力保财政收支运行总体平稳。现将预算执行情况分析如下:

一、财政收支基本情况

1-4月全县一般公共预算总收入完成14105万元,占任务数的35.0%,比上年同期增收538万元,增长4.0%。其中:一般公共预算收入完成9550万元,完成任务数的35.3%,比上年同期增收155万元,增长1.6%;上划中央级收入完成4555万元,比上年同期增收383万元,增长9.2%。公共预算收入分项情况是:国税收入3334万元,占任务数的56.4%,超序时进度23.1个百分点,同比增收2426万元,增长267.2%;地税收入1635万元,占任务数的18.5%,同比减收2731万元,下降62.6%,落后序时进度14.9个百分点;耕契两税收入299万元,占任务数的16.1%,同比减收62万元,下降17.2%,落后序时进度17.2个百分点;非税收入4581万元,占任务数的43.8%,超序时进度10.5个百分点,同比增收821万元,增长21.8%。

1-4月份,全县一般公共预算支出41009万元,比增5189万元,增长14.5%。其中:县本级支出38035万元,乡镇支出2974万元。主要项目执行情况是:一般公共服务5211万元,比上年同期增支1705万元,增长48.6%;教育支出5287万元,比上年同期减支886万元,下降14.4%;社会保障和就业支出2969万元,比上年同期减支467万元,下降13.6%;医疗卫生与计划生育支出6560万元,比上年同期增支3831万元,增长140.4%;城乡社区支出1363万元,比上年同期增支205万元,增长17.7%,农林水支出6450万元,比上年同期增支811万元,增长14.4%。

 

                  2017年4月一般公共预算支出对比表


基金收支情况:基金收入完成4577万元,比上年同期增收3041万元,增长198.0%,其中:土地类基金收入完成4398万元, 比上年同期增收3132万元,增长247.4%。基金支出13026万元,比上年同期增支9114万元,增长233.0%,主要支出项目是国省干线、医院等项目征地款3820万元、旧村复垦资金1921万元、柳城南路11号宗地收储金安置职工款1500万元、上桥路东段及龙溪西路拓宽工程项目600万元、档案馆异地新建项目土地征地报批勘察设计等费用300万元、鸳鸯头草场旅游开发土地收储650万元等。

二、预算执行特点:

(一)收入保持平稳增长,乡镇间收入进度不均衡

1-4月,全县财政总收入共完成14105万元,同比增收538万元,增长4.0%。从全县形势看,各乡镇税收收入增幅最高的达96.3%、最低的为-17.2%,峰谷差达113.5个百分点,乡镇间收入进度不均衡。

(二)非税收入规模较大,收入质量有待提升。

1-4月,全县非税收入完成4581万元,同比增收821万元,增长21.8%。其中,一次性收入较上年同期减少225.6万元,下降57.5%。一次性收入虽有下降趋势,但税性比仅为52.0%,比全市平均比重(70.0%)低18个百分点,收入质量仍有待提高。

   (三)规上企业增收乏力,部分未有税收入库。1-4月,全县68家规上企业累计完成税收4502万元,减收131万元,同比下降2.8%。其中增收企业29户,增收超百万元仅有2户,增收较大的荣兴入库税收968万元,同比增收820万元,增长554.1%。减收企业21户,减收较大的有:供电公司同比减收539万元,下降93.3%;广生堂药业同比减收463万元,下降16.6%。至4月末止,仍有18户企业没有实现税收,约占规上企业总量的三成。

(四)财政支出平稳增长,但整体进度落后于序时。

1-4月,全县公共财政预算支出完成41009万元,同比增支5189万元,增长14.5%,较全市平均增幅(26.6%)低12.1个百分点。进度上,全县公共支出完成任务数的27.1%,慢于序时进度6.2个百分点。

(五)民生支出投入力度大,但不同项目增减各异。

1-4月,全县共安排教育、文化体育与传媒、社会保障与就业等民生支出31610万元,占全县公共预算财政支出77.1%,较去年同期增支8010万元,增幅达33.9%。其中:教育支出5287万元,同比下降14.4%;节能环保支出459万元,同比增长19.8%;城乡社区支出1363万元,同比增长17.7%。社会保障和就业支出2969万元,同比下降13.6%。农林水事务支出6450万元,同比增长14.4%。医疗卫生与计划生育支出6560万元,同比增长140.4%,医疗卫生与计划生育支出保持较高增长主要是新农合医疗基金支出增支4235万元。交通运输支出7751万元,同比增长159.1%,交通运输支出同比高比例增长主要是因为国道104线柘荣城关过境公路、柘泰公路、黄柏乡经富溪镇至国道104线、沈海复线柘荣互通口至城关连接线项目建设增支5092万元。

下一阶段工作措施

(一)强化收入征管,增植壮大税源

一是培植壮大税源。要切实增强争先意识,积极推动经济发展方式加快转变,培植壮大实体经济,调整优化财源结构,努力培育上规模、上档次的优质财源,特别在项目建设上要有新突破,持续提高财政收入增长的质量和效益。

二是强化收入征管。要进一步密切与税务征收机关的协调、联系和沟通,定期开展经常性税源调查分析,对重点企业要实行跟踪上门服务;要加强对重点企业、主要行业的经济运行分析,关注收入新的增长点,发挥重点税源的支撑作用,将经济发展成果转化为税收增长优势。

(二)优化支出结构,集中财力办大事

要严格执行“八项规定”,树立“过紧日子”的思想,严控“三公经费”等一般性支出,要做好支出结构细化分析,严格控制行政成本,保证重点支出资金需要。要优化支出结构坚持“集中财力办大事”,创新管理办法,综合运用财政杠杆和金融工具,发挥财政资金“四两拨千斤”的作用,把有限的财政资金用在刀刃上通过进一步优化支出结构,统筹财力,把更多的财政资源用于支持民生和重点社会事业发展加大对教育、文化、医疗卫生、社会保障和就业等领域的投入力度,逐步完善养老保险、医疗保险、工伤生育保险、失业保险、新农村合作医疗等社会保障体系,推动社会和谐发展。

(三)积极争取上级支持,推动县乡经济发展

要按照县委、县政府的决策部署,立足全县经济发展的需要,认真研究上级支持科学发展、跨越发展的政策导向,积极和中央、省级、市级财政部门进行对接;加强和县直部门衔接配合,加强沟通协调,扎实细致地搞好可行性研究和项目报告的编制工作,及时向上申报项目、搞好解释说明,争取快立项、多立项和立好项;要密切关注上级财政专项资金的分配动态,积极向上争取;及时跟踪落实已立项项目的到位情况,组织专门力量抓好督导调度工作。要把争取上级财政转移支付资金作为增加地方可用财力、促进全县经济和社会事业协调发展的重要来源之一,并通过合理安排转移支付资金投向,不断加大民生等公共服务领域的投入。此外,财政部门要上下联动,及时了解和跟进中央、省有关财税体制调整变动的动向,认真做好各项基础性工作,争取上级财政更多的政策及资金支持。

(四)强化财政监管,促进资金规范管理

一是继续深入推进 “三公经费”公开工作。要认真按照中央和省市的部署,结合实际,逐步、稳妥、深入的推进财政预决算、“三公经费”及行政经费信息公开工作。

二是强化预算执行管理加强预算编制管理,提高预算的科学性和准确性,减少年初待分配资金。硬化预算约束,年度预算执行中除救灾等应急支出通过动支预备费等解决外,一般不出台增加当年支出的政策。加快预算执行进度,加强预算执行动态监控,加大对预算单位的督促力度,定期对未下达的预算资金进行梳理分析,尽快形成实际支出。   

三是加快信息化建设。按照中央和省、市要求,逐步推进乡镇国库集中支付改革及电子化改革,加快财政信息化建设步伐,努力为加强财政管理和预算执行分析决策提供技术支撑。

                                                                                                                                                                                                                         

                  

 

                                                柘荣县财政局

                                              二0一七年五月十日