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2017年3月财政预算执行情况分析
2017年04月20日 来源: 作者: 浏览次数:287

 

2017年3月财政预算执行情况分析

 

今年以来,各级财政部门认真贯彻全国、全省财政工作会议精神,按照市委、市政府“稳增长、调结构,强改革、惠民生,防风险、保稳定”的决策部署,积极应对,主动作为,攻坚克难,力保财政收支运行总体平稳。现将预算执行情况分析如下:

一、财政收支基本情况

1-3月全县一般公共预算总收入完成9783万元,占任务数的24.3%,比上年同期增收985万元,增长11.2%。其中:一般公共预算收入完成6518万元,完成任务数的24.1%,比上年同期增收392万元,增长6.4%;上划中央级收入完成3265万元,比上年同期增收593万元,增长22.2%。公共预算收入分项情况是:国税收入2428万元,占任务数的41.1%,超序时进度16.1个百分点,同比增收1847万元,增长317.9%;地税收入1200万元,占任务数的13.6%,同比减收844万元,下降41.3%,落后序时进度11.4个百分点;耕契两税收入272万元,占任务数的14.7%,同比增收128万元,增长88.9%,落后序时进度10.3个百分点;非税收入2890万元,占任务数的27.7%,超序时进度2.7个百分点,同比减收467万元,下降13.9%。

1-3月份,全县一般公共预算支出25030万元,比增8887万元,增长55.1%。其中:县本级支出22932万元,乡镇支出2098万元。主要项目执行情况是:一般公共服务4342万元,比上年同期增支1752万元,增长67.6%;教育支出3165万元,比上年同期增支163万元,增长5.4%;社会保障和就业支出2317万元,比上年同期增支327万元,增长16.4%;医疗卫生与计划生育支出1081万元,比上年同期增支150万元,增长16.1%;城乡社区支出1076万元,比上年同期增支350万元,增长48.2%,农林水支出4502万元,比上年同期增支3113万元,增长224.1%。

                  2017年3月一般公共预算支出对比表

                 

 

基金收支情况:基金收入完成4525万元,比上年同期增收3596万元,增长387.1%,其中:土地类基金收入完成4385万元, 比上年同期增收3589万元,增长450.9%。基金支出10945万元,比上年同期增支7803万元,增长248.3%,主要支出项目是国省干线、医院等项目征地款3820万元、旧村复垦资金1921万元、柳城南路11号宗地收储金安置职工款1500万元、上桥路东段及龙溪西路拓宽工程项目600万元、档案馆异地新建项目土地征地报批勘察设计等费用600万元。

二、预算执行特点:

(一)收入执行情况分析

1、收入保持平稳增长,乡镇间收入进度不均衡一季度,全县财政总收入共完成9783万元,同比增收985万元,增长11.2%。从全县形势看,各乡镇税收收入增幅最高的达76.6%、最低的为-21.8%,峰谷差达98.4个百分点,乡镇间收入进度不均衡,差距进一步拉大。

2、非税收入规模较大,收入质量有待提升。1-3月,全县非税收入完成2890万元,同比减收467万元,下降13.9%。其中,一次性收入较上年同期减少300万元,下降60.0%。一次性收入虽有下降趋势,但税性比仅为55.7%,比全市平均比重(71.2%)低15.5个百分点,收入质量仍有待提高。

从分项目完成情况看,专项收入完成211万元,主要受上年一次性收入影响,同比减收2475万元,下降92.1%;行政性收费收入完成220万元,同比增收55万元,增长33.3%;罚没收入完成107万元,同比减收127万元,下降64.1%;国有资源(资产)有偿使用完成145万元,同比减收44万元,下降23.3%;捐赠收入完成2200万元,受东侨、涵江等捐赠收入影响,同比增收2185万元,增长83.0%。

    3、规上企业总体增收,部分未有税收入库。一季度,全县54家规上企业累计完成税收3544万元,增收754万元,同比增长27.0%。其中增收企业20户,增收超百万元仅有2户,增收较大的荣兴入库税收942万元,同比增收936万元,增长15600%。减收企业15户,减收较大的有:供电公司同比减收224万元,下降86.2%;广生堂药业同比减收141万元,下降7.9%。至3月末止,仍有17户企业没有实现税收,约占规上企业总量的三分之一。

(二)支出执行情况分析

1、财政支出平稳增长,但整体进度落后于序时。1-3月,全县公共财政预算支出完成25030万元,同比增支8887万元,增长55.1%,较全市平均增幅(13.2%)高41.9个百分点,增幅在全市排第一位。进度上,全县公共支出完成任务数的16.6%,慢于序时进度8.4个百分点。

2、民生支出投入力度大,各项目均呈增长趋势。1-3月,全县共安排教育、文化体育与传媒、社会保障与就业等民生支出18639万元,占全县公共预算财政支出74.5%,较去年同期增支9819万元,增幅达111.3%。其中:教育支出3165万元,同比增长5.4%;医疗卫生与计划生育支出1081万元,同比增长16.1%;节能环保支出362万元,同比增长36.6%;城乡社区支出1076万元,同比增长48.2%。农林水事务支出4502万元,同比增长224.1%,农林水事务支出保持较高增长得益于两个原因,一是现代农业、柘荣县花卉苗木设施生产基地建设、造林绿化等因素增支740万元,二是造福工程、扶贫标准建档立卡贫困人口扶贫搬迁、异地扶贫搬迁因素增支573万元。交通运输支出5518万元,同比增长3578.7%,交通运输支出同比高比例增长主要是因为国道104线柘荣城关过境公路、柘泰公路、黄柏乡经富溪镇至国道104线、沈海复线柘荣互通口至城关连接线项目建设增支5092万元。

下一阶段工作措施

(一)强化收入征管,增植壮大税源

一是培植壮大税源。要切实增强争先意识,积极推动经济发展方式加快转变,培植壮大实体经济,调整优化财源结构,努力培育上规模、上档次的优质财源,特别在项目建设上要有新突破,持续提高财政收入增长的质量和效益。

二是强化收入征管。要进一步密切与税务征收机关的协调、联系和沟通,定期开展经常性税源调查分析,对重点企业要实行跟踪上门服务;要加强对重点企业、主要行业的经济运行分析,关注收入新的增长点,发挥重点税源的支撑作用,将经济发展成果转化为税收增长优势。

(二)优化支出结构,集中财力办大事

要严格执行“八项规定”,树立“过紧日子”的思想,严控“三公经费”等一般性支出,要做好支出结构细化分析,严格控制行政成本,保证重点支出资金需要。要优化支出结构坚持“集中财力办大事”,创新管理办法,综合运用财政杠杆和金融工具,发挥财政资金“四两拨千斤”的作用,把有限的财政资金用在刀刃上通过进一步优化支出结构,统筹财力,把更多的财政资源用于支持民生和重点社会事业发展加大对教育、文化、医疗卫生、社会保障和就业等领域的投入力度,逐步完善养老保险、医疗保险、工伤生育保险、失业保险、新农村合作医疗等社会保障体系,推动社会和谐发展。

(三)积极争取上级支持,推动县乡经济发展

要按照县委、县政府的决策部署,立足全县经济发展的需要,认真研究上级支持科学发展、跨越发展的政策导向,积极和中央、省级、市级财政部门进行对接;加强和县直部门衔接配合,加强沟通协调,扎实细致地搞好可行性研究和项目报告的编制工作,及时向上申报项目、搞好解释说明,争取快立项、多立项和立好项;要密切关注上级财政专项资金的分配动态,积极向上争取;及时跟踪落实已立项项目的到位情况,组织专门力量抓好督导调度工作。要把争取上级财政转移支付资金作为增加地方可用财力、促进全县经济和社会事业协调发展的重要来源之一,并通过合理安排转移支付资金投向,不断加大民生等公共服务领域的投入。此外,财政部门要上下联动,及时了解和跟进中央、省有关财税体制调整变动的动向,认真做好各项基础性工作,争取上级财政更多的政策及资金支持。

(四)强化财政监管,促进资金规范管理

一是继续深入推进 “三公经费”公开工作。要认真按照中央和省市的部署,结合实际,逐步、稳妥、深入的推进财政预决算、“三公经费”及行政经费信息公开工作。

二是强化预算执行管理加强预算编制管理,提高预算的科学性和准确性,减少年初待分配资金。硬化预算约束,年度预算执行中除救灾等应急支出通过动支预备费等解决外,一般不出台增加当年支出的政策。加快预算执行进度,加强预算执行动态监控,加大对预算单位的督促力度,定期对未下达的预算资金进行梳理分析,尽快形成实际支出。   

三是加快信息化建设。按照中央和省、市要求,逐步推进乡镇国库集中支付改革及电子化改革,加快财政信息化建设步伐,努力为加强财政管理和预算执行分析决策提供技术支撑。

                                                                                                                                                                                                                         

                   柘荣县财政局

                                              二0一七年四月二十日